Документация переноса данных КА 1.1 / УПП 1.3 => ERP / КА 2 / УТ 11

• Документация переноса УПП 1.3 / КА 1.1 - ERP 2 / КА 2 / УТ 11
• Рекомендации использования данной документации
• Сравнение функционала новых конфигураций 1С
• Отличия авторского переноса от стандартной обработки перехода от фирмы 1С
• Рекомендации выполнения переноса данных
• Подготовка исходной базы данных 1С
  • Регламентные операции перед выгрузкой данных
  • Подготовка данных
• Рекомендуемые этапы выполнения переноса данных
• Алгоритмы (порядок) переноса
• Получение обновлений переноса данных
• Инструкция к обработке “Универсальный обмен в формате XML”
  • Введение
  • Открытие обработки в конфигурациях, работающих в режиме «обычное приложение»
  • Открытие обработки в конфигурациях, работающих в режиме «управляемое приложение»
  • Открытие правил конвертации в обработке переноса
  • Параметры и настройки выгрузки
  • Выбор периода выгрузки
  • Настройки загрузки
  • Как проводить перенос данных? (по шагам)
  • Что делать, если перенос длится очень долго или прерывается с ошибкой недостатка памяти?
  • Что делать, если возникают ошибки при выгрузке или загрузке данных?
  • Как самостоятельно изменить правила конвертации, если у нас нетиповые конфигурации?
  • Что делать, если при загрузке возникают ошибки «конфликт блокировок...»?
• Методические решения в переносе данных
• Функциональные возможности переноса
• Параметры переноса
• Регламент обращения в техподдержку
• Рекомендации при переносе из нескольких баз 1С в одну
• Ограничения переноса данных
• Повторные выгрузки измененных данных

Рекомендации использования данной документации

Рекомендуем использовать оглавление для поиска ответа на интересующий вас вопрос. Скорее всего, чтение всего этого документа не будет интересным. Кроме того, часто информация в разных пунктах будет повторяться.

Сравнение функционала новых конфигураций 1С

Для ведения управленческого учета компании выбирают, как правило, одну из следующих конфигураций: 1С:Управление нашей фирмой (УНФ), 1С:Управление торговлей, ред. 11 (УТ 11), 1С:Комплексная автоматизация (КА 2) или 1С:ERP Управление предприятием.

Мы подготовили сравнительную таблицу функционала этих решений. Благодаря ей вы сможете выбрать в точности то решение, которое лучше удовлетворяет специфике бизнеса вашей компании. Получить таблицу можете по кнопке ниже:

Отличия авторского переноса от стандартной обработки перехода от фирмы 1С

1. Стандартная обработка от фирмы 1С не позволяет переносить документы. В ней реализован перенос заказов клиентов и заказов поставщикам, однако выгружаются только “незакрытые” заказы, причем выборка берется по данным остатков регистра “Заказы покупателей”. А в остатках этого регистра часто содержатся некорректные данные.
2. Алгоритмы переноса начальных остатков в стандартной обработке от 1С также менее развиты. Например, в нашем переносе данных есть возможность выгрузить начальные остатки товаров по данным регистра бухгалтерии, но при этом также сохранить разбивку остатков по номерам ГТД, характеристикам и сериям. Этой информации в регистре бухгалтерии нет, мы берем

Рекомендации выполнения переноса данных

1. Из-за большого количества методических отличий конфигураций 1С старых и новых редакций не рекомендуется переносить документы за уже закрытые периоды. Особенно большие методические отличия касаются разделов производства и учета зарплаты.
2. Подготовьте исходную базу данных 1С к выполнению переноса.
3. Если загрузка производится не в пустую базу 1С, то перед запуском загрузки сделайте архивную копию базы 1С.
4. Выполняйте перенос только для актуальных релизов конфигураций 1С.
5. Проверяйте по имени файла правил конвертации, что он предназначен именно для тех версий конфигураций 1С, которые используете вы для выгрузки и загрузки данных.
6. Рекомендуем по умолчанию не менять значения параметров выгрузки, если только не понимаете четко, что вам на проекте требуются другие их значения. Для большинства проектов для первого полного переноса подойдут значения параметров выгрузки по умолчанию.

Подготовка исходной базы данных 1С

Регламентные операции перед выгрузкой данных

1. Восстановление состояния расчетов с контрагентами
2. Проведение по регистрам НДС
3. Проведением по партиям (в случае, если ведется партионный учет)
4. Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов
5. Погашение стоимости спец.одежды и спец.оснастки в эксплуатации
6. Переоценка валютных средств
7. Списание расходов будущих периодов
8. Списание прямых и косвенных расходов на результаты хозяйственной деятельности
9. Определение финансового результата и закрытие счетов 90 и 91
10. Произведение расчетов по налогу на прибыль
11. Закрытие года, если требуется

Подготовка данных

1. Часто при переносах данных требуется избавиться от архивных элементов базы данных. Сделать это с помощью нашего переноса данных можно следующим образом. Снять флажки с группы правил выгрузки данных “Справочники”. В этом случае перенесутся только те справочники, на которые есть ссылки в начальных остатках и переносимых документах.
2. Рекомендуется перед запуском переноса данных в исходной базе провести нормализацию данных. Например, элементы справочника “Номенклатура” переместить в те папки, где они должны находиться согласно представлениям о будущей работе в новой конфигурации 1С.

Рекомендуемые этапы выполнения переноса данных

Правила переноса данных учитывают необходимый порядок записи данных. Благодаря этому, если включить к выгрузке все флажки для правил выгрузки данных и произвести полную выгрузку данных, то в базу-приемник данные будут записаны в корректном порядке.

Если же исходная база данных большого размера, то рекомендуется разделить порядок выполнения переноса данных на несколько этапов.

1. Настройки учетной политики.
2. Справочники (отдельные справочники большого размера можно выделить в отдельный этап. Например, так можно сделать для справочника “Номенклатура”)
3. Документы. Документы также можно разделить на этапы. Либо разбить можно на несколько этапов по датам (например, грузить месяц за месяцем), либо переносить можно по видам документов. Также есть возможность автоматически разделить выгрузку и загрузку на части.

Алгоритмы (порядок) переноса

Сначала будут записаны организации и настройки учетной политики, далее все справочники, потом все документы ввода начальных остатков, после этого все документы. При записи документы сохраняются в таблицу и уже после завершения всей записи данных стартует проведение всех документов, которые были проведены в исходной базе и если их дата позже даты начальных остатков.

Документы проводятся в хронологическом порядке, но не общим списком, а в три этапа.

Сначала проводятся заказы клиентов и заказы поставщиков. Потом все остальные документы кроме счетов-фактур. На третьей итерации проводятся счета-фактуры выданные и полученные (для их проведения требуется, чтобы документ-основание уже был проведен), однако дата счетов-фактур и оснований как правило совпадает, поэтому счета-фактуры проводим отдельно и уже после проведения остальных видов документов.

Получение обновлений переноса данных

Обращаем ваше внимание, что все пользователи переносов данных по тарифу PRO могут в любой момент автоматически и самостоятельно скачать обновления используемого переноса данных (если действует подписка на получение обновлений переноса).Для этого в форме обработки выгрузки нужно указать номер договора / номер заказа на Инфостарте и свою электронную почту, с которой делали заказ.

Видеоинструкция

Рекомендуется в настройках видео внизу справа сразу включить максимальное качество - 1080р, иначе подробности будет видно нечетко.

Инструкция к обработке “Универсальный обмен в формате XML”

Введение

Внимание. Для некоторых публикаций записана видеодемонстрация. Если она указана на странице публикации, то можете воспользоваться ею для обучения проведению переноса данных. Но мы рекомендуем все-таки ознакомиться с текущей инструкцией. Если алгоритм работы с типовой обработкой универсального обмена Вам уже известен, можете сразу перейти к описанию порядка переноса данных.

Переносы данных выполняются с помощью типовой обработки Универсальный обмен в формате XML.

Данная инструкция рассматривает ситуацию, когда используется типовая обработка. Как ее найти? Лучше всего использовать версию этой обработки, вложенную в комплект поставки переноса данных. Дело в том, что типовая обработка от фирмы 1С имеет ошибки. Пример – некорректно выгружается документ «Комплектация товаров» при переносе из УТ 10.3 в УТ 11.

Если Вы не имеете такой обработки под рукой, можете запросить у нас через обращение в техподдержку.

Открытие обработки в конфигурациях, работающих в режиме «обычное приложение»

Пример такой конфигурации – «1С:Комплексная автоматизация, ред. 1.1». Для открытия обработки зайдите в программу под пользователем с полными правами. В меню сверху выберите Файл – Открыть – далее выберите файл на диске с обработкой Универсальный обмен в формате XML.

Форма обработки выглядит следующим образом:

Открытие обработки в конфигурациях, работающих в режиме «управляемое приложение»

В конфигурациях, работающих под управляемыми формами, также не рекомендуется использовать типовую обработку. Однако если у Вас нет исправленной версии, можете использовать обработку от фирмы 1С, для этого необходимо открыть Главное меню (находится сверху слева) - Сервис – Параметры:

В параметрах нужно поставить флаг Все функции…. После его включения в главном меню появляется пункт Все функции…, нужно зайти в него, выбрать Обработки – Универсальный обмен в формате XML.

Откроется форма обработки, она выглядит так:

Открытие правил конвертации в обработке переноса

Типовая обработка Универсальный обмен в формате XML позволяет перенести данные из одной конфигурации 1С в другую. Для выполнения переноса сначала необходимо выбрать правила конвертации, в которых описаны алгоритмы конвертации объектов и свойств. Правила конвертации разрабатываются в специальной конфигурации 1С:Конвертация данных, ред.2.1.

Чтобы загрузить правила конвертации необходимо на вкладке Выгрузка данных выбрать путь к файлу с именем Имя файла правил и на вопрос о необходимости загрузки правил ответить утвердительно. Если база 1С работает в интерфейсе“управляемое приложение” и в клиент-серверном режиме, то на форме обработки перед выбором правил конвертации нужно переключить режим работы на значение “На клиенте”.

Параметры и настройки выгрузки

После выбора файла с правилами конвертации необходимо указать настройки выгрузки. Настройки находятся на вкладке Выгрузка данных и Дополнительные настройки. Опишем по порядку основные настройки, их место расположения на форме обработки и рекомендуемые значения.

1. Список правил выгрузки данных

   Находятся на вкладке Выгружаемые данные. Для их заполнения предварительно должны быть загружены правила конвертации. Нужно отметить флагом только те правила выгрузки, по которым необходимо производить выгрузку. Все остальные правила необходимо отключить (снять флаг). Если необходимо, то для правил выгрузки можно указать отбор. По значению любого реквизита объекта система отфильтрует данные и только проходящие фильтр будут выгружены. Для проверки установленного фильтра есть команда Показать результат отбора, по нажатию которой выводится список объектов, которые будут выгружены.

2. Имя файла данных

   Необходимо выбрать или подключение через СОМ напрямую к базе-приемнику или выгрузку через файл. Если выбрана выгрузка через файл, то необходимо указать путь к файлу выгрузки. В случае выгрузки больших объемов данных рекомендуем устанавливать флаг Сжимать исходящий файл обмена данными.

3. Параметры выгрузки

   Находятся на вкладке Выгрузка данных, на нижней панели на отдельной вкладке Параметры выгрузки. Нужно перед каждой выгрузкой обязательно открывать параметры и заполнять их корректными значениями. Без правильного заполнения параметров выгрузка может прерваться с ошибкой или, что еще хуже, выгрузить данные не так, как Вам нужно.

4. Дополнительные настройки

   Находятся на отдельной вкладке с соответствующим названием. Настройки выгрузки рекомендуем устанавливать так, как показано на скриншоте ниже.

Выбор периода выгрузки

Правила конвертации обычно переносят справочную информацию, а также могут переносить остатки по счетам бух. учета на определенную дату и документы за выбранный период. Необходимо корректно указывать даты для того, чтобы перенос производился именно так, как Вам надо. Обычно переносятся остатки на определенную дату. Дата остатков устанавливается в отдельном параметре на вкладке Параметры выгрузки. Период документов необходимо выбрать в поле Период выгрузки.

Также в некоторых случаях остатки выгружаются, но на вкладке Параметры выгрузки нет специального параметра для настройки даты выгрузки остатков по счетам бух. учета. В этом случае датой выгрузки остатков считается Дата начала из периода выгрузки. То есть остатки будут выгружены по счетам бух. учета на дату Дата начала и будут выгружены документы за период с Даты начала по Дату окончания.

Если оставить пустой дату начала и дату окончания, то документы будут выгружены без отбора по дате. Однако в этом случае остатки по счетам бух. учета будут выгружены с ошибками. Обычно при такой ситуации остатки будут выгружены на дату остатков по умолчанию и об этом будет написано сообщение об ошибке.

Настройки загрузки

Этап загрузки в базу-приемник необходим только в том случае, если выгрузка производилась в файл, а не через прямое СОМ-подключение.

Для начала загрузки необходимо указать путь к файлу выгрузки данных. Перейдите на вкладку Загрузка данных и выберите файл с данными.

Настройки загрузки рекомендуется устанавливать как показано на скриншотах:

После установки настроек запустите команду Загрузить данные.

Как проводить перенос данных? (по шагам)

1. Необходимо создать новую чистую базу конфигурации-приемника. База должна быть типовая и актуального релиза, для которого предназначены правила конвертации.
2. Если производите загрузку не в пустую базу, то обязательно создайте архивную копию базы- приемника перед загрузкой.
3. Зайти в конфигуратор базы-источника, также создайте архивную копию.
4. Зайдите в базу-источник в пользовательском режиме под пользователем с полными правами. Запустите обработку Универсальный обмен в формате XML (см. подробнее).
5. В обработке выберите правила обмена, выберите способы выгрузки (прямое подключение или через файл), укажите настройки выгрузки и заполните параметры переноса. (см.
6. подробнее). Запустите команду Выгрузить.
7. Если выбрана выгрузка через файл, то после завершения переноса зайдите в базуприемник. Откройте обработку Универсальный обмен в формате XML. Перейдите на вкладку Загрузка данных. Укажите путь к файлу выгрузки.. Нажмите Загрузить данные. (см. подробнее).

Что делать, если перенос длится очень долго или прерывается с ошибкой недостатка памяти?

Основные рекомендации: использовать платформу разрядности х64, быстрые жесткие диски SSD, максимально производительный компьютер (имеет значение тактовая частота процессора и его поколение и размер установленной ОЗУ) и/или производить выгрузку по частям.

Например, стандартной методикой переноса, рекомендованной фирмой 1С, является деление на три этапа:
1. Перенос справочной информации;
2. Перенос остатков на дату ввода остатков;
3. Перенос документов за период. Можно переносить документы частями, поделив их на группы или по видам документов или по периодам (например, сначала один месяц, потом второй, потом третий).

Если Вы считаете, что в предложенных нами правилах конвертации используются неэффективные алгоритмы, если замечаете, что в зависимости от количества выгружаемых данных время выгрузки растет нелинейно, то обращайтесь к нам. При этом желательно сразу подготовить архивную копию исходной информационной базы.

Что делать, если возникают ошибки при выгрузке или загрузке данных?

Выставленные на продажу правила переноса разработаны для реальных организаций, для проведения переноса. Ими воспользовалось много компаний, многие начинали ведение учета в новых программах именно с использования наших правил переноса данных. Однако особенности учета у всех свои, в редких ситуациях при переносе могут возникнуть ошибки. Отправляйте информацию о них через обращение в нашу техподдержку, исправлять стараемся очень оперативно, по возможности в течение 24 часов по рабочим дням после обнаружения ошибки. Регламент исправления составляет 72 часа по рабочим дням, но обычно получается быстрее. При этом исправляем правила только в случае, если конфигурации у Вас типовые и актуального релиза и учет ведется корректно и по методике учета, рекомендованной фирмой 1С.

Как самостоятельно изменить правила конвертации, если у нас нетиповые конфигурации?

Если перенос выполняется с помощью типовой обработки переноса, то необходимо загрузить файл правил конвертации в программу 1С:Конвертация данных, ред. 2.1. Далее уже в ней производить редактирование правил конвертации.

Если перенос выполняется с помощью обработки-«обертки», то необходимо открыть обработку выгрузки в конфигураторе. В макетах обработки найти правила конвертации и сохранить их в файл на диск. После этого полученный файл также нужно загрузить в конвертацию данных.

Что делать, если при загрузке возникают ошибки «конфликт блокировок...»?

При загрузке на вкладке Дополнительные настройки нужно включить флаг Режим отладки. В программе-приемнике нужно на время переноса отключить регламентные задания. Если все отключить не хочется, можно посмотреть в списке фоновых заданий те, которые часто запускаются и отключить именно их.

Методические решения в переносе данных

• Настройки учетной политики будут установлены в соответствии с исходной базой 1С. Учетные политики организаций также переносятся.
• Элементы справочника “Контрагенты” переносятся один в один, также для каждого контрагента в базе-приемнике создается элемент справочника “Партнеры”. Иерархия справочника “Контрагенты” не переносится, т.к. в ЕРП / КА 2 / УТ 11 данный справочник неиерархический.
• Раздельный учет контрагентов и партнеров по умолчанию отключен. При необходимости можете включить вручную уже после выполнения переноса. Контактная информация переносится частично в справочник “Контрагенты”, частично в “Партнеры”. При отключенном раздельном учете все равно вся контактная информация выводится в одной форме.
• Индивидуальные соглашения с клиентами и соглашения с поставщиками создаются при переносе данных для каждого договора и учет по ним по умолчанию включен (можно отключить после переноса).
• Не включен перенос зарплатных и кадровых данных. Для этих данных рекомендуем использовать Шаг № 2 типового перехода от фирмы 1С. Помощь с выполнением этой операции мы также предоставляем.
• Поиск основного большинства объектов выполняется по ссылке. Для главных справочников дополнительно выполняется вторая итерация поиска уже по совпадению набора полей поиска.
• Не переносятся ручные правки движений документов, т.к. сами движения тоже не переносятся, а создаются при проведении документов в базе-приемнике.
• Данные документов переносятся из реквизитов в реквизиты. То есть движения из исходной базы не переносятся для всех документов, кроме Операция бух. После завершения записи всех данных в базе-приемнике запускается алгоритм проведения документов.
• Если необходим серийный учет по номенклатуре, то имейте в виду, что тип политики учета серий по умолчанию будет «Справочное указание серий». Можно включить параметр для партионного учета по сериям, но в этом случае на всех складах будет включена ордерная схема. И наличие ордерных документов по этим складам вам придется обеспечить самостоятельно, они в таком случае из торговых документов не генерируются.
• Также обратите внимание, что если в исходной базе 1С серии номенклатуры использовали только для отражения номеров ГТД, то в базе-приемнике серийный учет лучше отключить. Так как в новых конфигурации 1С справочник Номера ГТД существует отдельно от серий. Во всех документах есть отдельная колонка в табличной части товаров для учета Номера ГТД.
• В новых конфигурациях один элемент справочника Номенклатура может храниться только на одном счете учета. Есть возможность указания исключений в разрезе организаций и складов, и у нас в переносе данный алгоритм используется.
• Для большинства документов после переноса данных движения в базе-приемнике совпадают с базой-источником. Однако полностью в автоматическом режиме заполнить Настройки отражения в регламентированном учет, чтобы добиться 100% совпадения движений документов, не получается. Отдельные документы будут формировать немного другие проводки по регл. учету. Такие ситуации следует выверять после завершения переноса уже вручную. Либо можно обратить к нам за услугой переноса под ключ. Как правило, вопрос решается ручными изменениями настроек отражения в регл. учете.
• Если учет в старой конфигурации 1С велся не в соответствии с методикой работы, рекомендованной фирмой 1С, такие данные могут быть перенесены с искажениями. Например, имеется в виду, если основные средства оприходованы ручной операцией, если для выплаты займов в исходящем платежном поручении выбирается вид операции «Расчеты с поставщиками» или “Прочий расход” вместо «Расчеты по кредитам и займам», если есть отрицательные остатки по счетам учета, если есть нетиповые доработки в базе 1С - источнике данных.
• Про отрицательные остатки следует дополнительно проговорить. Например, отрицательные остатки на счетах учета собственных МПЗ (например, 08.04.1, 10, 41, 43, 21) не переносятся в базу-приемник. Суммовые остатки без количественных остатков на таких счетах учета также не переносятся.
• Отрицательные сальдо на счетах учета взаиморасчетов с клиентами и поставщиками также не переносятся. Речь идет, например, об отрицательном сальдо на счете 62.01. Отрицательный долг клиента означает полученный от него аванс, а такие сальдо необходимо хранить на субсчете аванса 62.02. Отрицательные сальдо на таких счетах являются нарушение методики учета в программе КА 1.
• После завершения переноса данных необходимо самостоятельно выполнить регламентные операции закрытия месяца за каждый месяц, за который перенесены документы в базе приемнике. Либо мы можем выполнить выверку данных и закрытие месяца в рамках проекта переноса данных «под ключ».

Функциональные возможности переноса

Параметры переноса

• Включить в приемнике партионный учет по сериям (д.б. ордерная схема на всех складах)
• Выводить отладочные сообщения (для разработчика)
• Выгружать остатки взаиморасчетов только по данным регл. учета
• Выгружать количественные остатки МПЗ только по регистру "Товары на складах"
• Выгружать остатки МПЗ только по данным регл. учета
• Выгружать остатки МПЗ только по данным упр. учета
• Выгружать присоединенные файлы объектов
• Включить в приемнике ведение учета по сериям (выгружать серии номенклатуры)
• Выгружать счета на оплату в счета на оплату клиентам (вместо заказов клиентов)
• Выгружать только непроведенные документы (остальные пропускать)
• Дата начала анализа оборотов регистра бухгалтерии (для определения счетов учета МПЗ)
• Дата начальных остатков
• Распределить остатки собственных МПЗ в разрезе партий из регистра "Партии товаров на складах (упр.)"
• Распределить остатки сч.19 по данным р.св. "Расходы по приобретению организаций (упр.)"
• Выгружать доп. реквизиты договоров в доп.реквизиты договоров (если "нет", то в соглашения)
• Закрытие строк заказов клиентов статусом "Не требуется" вместо переноса док-та "Закрытие заказов..."
• Заменять "0" на "1" в остатках собст. МПЗ при ненулевом суммовом остатке
• Заменять нулевую цену и сумму в строках ТЧ документов на копейку (иначе док-т не проведется)
• Вести учет возвратной тары в базе-приемнике
• Контрагент для отладки (для разработчика, выгрузка только по одному контрагенту)
• Корректировки заказа учесть в таблице товаров самого заказа
• Номенклатура для отладки (для разработчика, выгрузка только по одной номенклатуре)
• Поместить все склады при переносе в одну группу складов
• Организации (коды через запятую для выгрузки нескольких)
• Организация (выгружать данные с фильтром только по одной организации)
• При выгрузке незакрытых заказов учитывать остаток в регистре резервов
• Отключить перенос помеченных на удаление объектов
• Отключить перенос характеристик номенклатуры
• Отключить проведение документов после загрузки
• Перезаписывать найденные в приемнике элементы справочников (кроме "Номенклатура")
• Перезаписывать найденные в приемнике элементы справочника "Номенклатура"
• Переносить покупку оборудования в документ ПТиУ (иначе в "Приобретение прочих активов и пассивов")
• Переносить справочник "Номенклатурные группы" в справочник "Группы аналитического учета"
• ПереносСдельныхНарядовВДанныеДляРасчетаЗарплаты
• Подразделение организации (выгружать данные с фильтром только по одному подразделению организации)
• Подставлять упр. организацию в документы без флажка бух. и нал. при переносе
• Распределить остатки товаров по номерам ГТД из остатков регистра "Товары организаций"
• Распределить остатки МПЗ по сериям из остатков регистра "Товары организаций"
• Распределить остатки товаров рег-ра бухгалтерии по характеристикам
• Сворачивать характеристики (характеристики будут принадлежать виду номенклатуры, а не индивидуально)
• Склад (выгружать данные с фильтром только по одному складу)
• Склад, на который отразить при переносе некорректные остатки собственных МПЗ
• Создавать документ "Приобретение товаров и услуг" из данных документа "Авансовый отчет"
• Переносить документы "Счет на оплату покупателю" с сохранением номера исходной базы данных
• СтандартныйПереносРасходовУСН
• Установить во всех видах номенклатуры политику "Справочное указание серий"
• При выгрузке остатков взаиморасчетов учитывать отриц. долги и отриц. авансы заказчиков

Регламент обращения в техподдержку

Свой технический вопрос необходимо написать через обращение в техподдержку. Для начала работ может понадобиться копия вашей базы, либо удаленный доступ через anydesk или teamviewer. Так-же необходимо четко сформулировать свое обращение, чтобы потом не всплывали скрытые проблемы и решение вопроса не затягивалось. Время ответа техподдержки один рабочий день. Срок решения проблемы три рабочих дня.

Мы вправе отказать в тех поддержке, если:
• Релизы ваших конфигураций не обновлены до последний версии
• У вас устаревшая версия наших правил

Рекомендации при переносе из нескольких баз 1С в одну

Нужно тщательно продумать поля поиска для справочников, у которых предположительно может произойти дублирование информации при слиянии данных из двух баз. Обычно это справочники “Физические лица”, “Номенклатура”, “Контрагенты”

Ограничения переноса данных

1. Не включены зарплатные и кадровые данные. Мы рекомендуем для переноса зарплатных и кадровых данных использовать этап № 2 стандартной обработки от фирмы 1С.
2. Отрицательные остатки по регистру бухгалтерии не переносятся.

Повторные выгрузки измененных данных